近期工行忻州分行对五台支行开展了2016年支行内控评价工作,支行领导班子高度重视,安排各部门及时提供相关资料,积极配合评价组工作,对存在的问题,马上查找原因,制定针对性的整改措施,全面铺开落实整改工作。
一、组织到位 评价工作完毕，支行一把手立即召开专题会议，认真分析研究，按照评价标准、要点，对照调阅清单，明确整改部门、整改人员、整改期限，确保落地有声。
二、培训到位 分类梳理评价记录的问题，主要分布在实物现金交接、核算要素发放出入库、账户管理、现场管理等业务领域，合规经理利用晨会、周例会重点组织学习《现金业务操作规程》、《网点运营主任管理办法》、《人民币单位银行结算账户业务操作规程（2016年版）》，现场指导关键环节流程要点，学以致用，对存在的问题逐一落实整改，消除因不了解流程而导致的操作风险隐患，纠正以往不良的操作习惯，坚决杜绝屡改屡犯现象，严防案件风险。
三、跟踪到位 整改要有彻底性，不仅整改已揭示的问题，还要查纠潜在问题，对照问题，认真查找本行业务管理薄弱环节，突出加强重点操作环节的管控，做好整改总结报告，全面归纳总结整改成效，合规经理、分管行长有效指导整改，规范业务管理，为业务发展营造一个安全的经营环境。
四、考核到位 对本次内控评价整改成效要组织回头看，加大追究考核力度，对问题整改不落实、屡改屡犯的要加重处罚，按支行绩效考核办法兑现，增强全体员工内控合规意识。
