建行衡阳耒阳支行以双基巡讲促案防管理上台阶

    9月23日，耒阳支行营业部的晨会迎来了市行2位纪检监察特派员的“双基”巡讲。巡讲从双基的重要性，要求，措施和考核办法等多角度讲述了增强合规经营意识，提高双基管理水平，认真贯彻落实“双基”管理活动要求。当晚，恰逢“每周一课”，会上，营业部全体成员积极讨论，认真总结，紧紧围绕基础和基层两个核心，从细节出发，着眼于过程，制定了以后工作过程中的双基规范。

    一是权责清晰明确，落实岗位责任制。网点营业主管认真负责，大胆管理，在日常管理工作中，对不经常发生的业务、新改版的业务、以及容易出现差错的业务经常给予提示，列出表格分发给柜员，起到警示作用，时刻提醒柜员规范操作，按章办理业务。同时对业务主管强调规章制度的掌握和运用，要求严把授权审核关口，充分发挥其业务操作的屏障作用。为提高制度的执行力，制定一系列规章制度，并严格执行，对违规人员进行积分，能使遵章守纪成为全体会计人员的自觉行为。

    二是规范业务流程，加强日常监控。柜员的日常工作是细微而繁琐的，这需要每一位同志细心、谨慎、认真地对待每一个工作细节，因此，耒阳支行营业部始终坚持贯彻“严格授权、复核监督、互相制约”的内控原则，把会计管理认真落实到具体操作的每一个细节，要求会计人员严格按规定办理每一笔业务，坚决杜绝逆流程和减流程操作；同时加强柜面业务监控，及时纠正柜员操作中的不良习惯，并加强对业务的事后监督，由业务主管和营业主管分别进行凭证的全面稽核和重点稽核，努力降低会计核算差错，使每位员工都以严谨的态度对待每笔业务，不断提升业务技能和服务质量，规范操作流程。

    三是坚持有错必纠、强化风险意识。结合审计检查、各业务条线综合执规检查、上级行季度检查、本行月度自查等查找问题，不留死角。检查内容包括柜员日常前台操作管理、现金柜员管理、支付结算、账户管理、印鉴卡管理、大额资金和反洗钱、自助设备管理等，通过检查，实事求是地查摆工作中存在的问题和差距，分析根源，完善机制。通过员工岗位交流、岗位制衡，实行员工自查、互查，杜绝差错和案件。（耒阳支行）