工行临汾洪洞支行规范流程严把核算质量关

    工行临汾洪洞支行紧紧围绕“内控案防”活动要求，狠抓业务操作规程培训，强化规章制度和关键环节管理，严把核算质量关，取得了较好的效果。

    一、强化培训，提高全员合规操作水平。利用“周末学校”对员工特别是一线人员进行培训，学习业务运营风险管理系统相关规定、业务操作规程和《业务运营风险管理系统管理办法》等，提高员工职业素质和操作技能，夯实柜面风险管理基础。

    二、规范流程，有效防控风险。受理票据时必须认真审核票面要素，严格按照操作规程办理，审核无误后方可递交客户回单，力求做到一笔一清，笔笔心中有数。同时，严把事中授权控制关。加强对柜员操作风险点的监控，从规范操作入手，减少违规操作造成的风险点，避免各类差错、案件的发生。

    三、加大考核力度，提高内控案防水平。设置“业务差错通报栏”，员工当日发生的会计差错由员工本人登记，切实做好每日监督管理，坚持按月通报机制，并按季纳入绩效考核。利用每周例会和晨会时间，对发生的会计差错进行点评，要求其他员工引以为戒，不断提高内控案防意识，杜绝同类差错的再发生，争取把失误降到最低限。