建行泰州分行多策并举做实内控自评价

    内控自评价工作是内控实施工作的重要内容，为进一步加强该项工作的开展，建行泰州分行多策推进，确保内控管理严格到位。

    分行将营业网点控制点指标梳理到岗到人，形成“全员、全面、全过程”共同参与，人人“体验”夯实内部控制基础过程。将控制点“检查方法”或“控制标准”要素，细分为抽样操作步骤并设计成表格形式，方法要领易掌握，便于抽样查评，增强评价过程的可操作性和有效性。以内控评价为主线，抓好内控合规警示短句宣传学习。用 “警示短句”，选取有针对性的案例与提示，编辑“每周内控合规一讲”，督导日常培训学习。制定内控评价实施考评制度，纳入评价单位KPI考核。