建行山西大同分行 多措并举提升内控管理水平

    建行山西大同分行在狠抓业务发展的同时，坚持规范经营、规范操作、规范管理，做到三管齐下，努力消除风险隐患，确保为业务发展创造良好环境。

    一是强化理念，加强内控管理。该行要求前台柜员坚持按流程办理业务，加强彼此监督，切实把好凭证初审关；要求委派营业主管和业务主管加强凭证审核，把好凭证检查关；要求有关人员健全岗位责任制，完善规章制度，优化业务流程，加大业务培训力度，不断夯实会计工作基础。

    二是提升素质，筑牢案防防线。在每天的晨会和定期召开的员工大会上，该行领导按照“以案为鉴，警钟长鸣”的工作思路，结合具体案例组织员工学习，要求每一名员工务必从这些案例中吸取教训和总结经验，防止同类错误再次发生。

    三是结合实际，服务业务发展。该行将内控管理与二代网点转型工作以及创建星级网点工作紧密结合起来。要求员工自觉养成使用文明用语、普通话交流、规范操作的良好工作习惯，正确处理好优质服务与渠道分流的关系，积极发挥专职大堂经理作用，在热情引导、正确分流客户的同时，进一步做好风险防范工作，为业务健康发展护航。