工行延安分行提升内控案防管理水平的几点做法

    2、加强对公结算账户管理，进一步提高账户管理质量。组织实施对全辖人民币单位结算账户制度执行情况专项检查。   

    3、加强自助设备安全运行，提升综合服务能力。针对社会不法分子对自助设备的不断侵害，该行狠抓自助银行、自助设备联网后的值守、维护，加大对ATM机的检查、巡查、监控录像回放和日常管理，确保全行自助机具做到不间断监控，保证了自助机具安全运行，实现了自助设备集约化管理水平，有效地分流了柜面业务。

    4、加强银企对账工作，有效保障客户资金的安全。为强化银企对账制度的贯彻落实，规避支付结算风险，该行采取业务限制、对相关责任人约见谈话、扣减绩效、岗位调整等措施，加大银企对账工作力度。

   5、完成旧版凭证清理、网点新版预留印鉴卡更换工作。认真组织了辖内所有网点和分行本部的会计凭证清理工作，目前该行已对回收的旧版空白重要凭证报省行批复后进行了销毁，对一般凭证完成清理后予以销毁并向省行进行了报告，圆满完成旧版凭证清理工作。同时，该行还将新版预留印鉴卡更换工作列为重点检查项目，通过有效检查督促，新版预留印鉴卡更换率达到100％，在全省首先完成更换工作。

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